Faktúra č. B/1849/17

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/1849/17
  • Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-KSC-BRU-KSC-9.-10.10.2017-p.Andrej Steiner
  • Dátum doručenia: 16.11.2017
  • Celková hodnota: 327,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0511/17/EO
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0511/17/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky pre príkazníka BSK p. Andreja Steinera na trase Košice - Brusel v termíne 09.10-10.10.2017 z dôvodu účasti na Európskom týždni regiónov a miest. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 327,07 € 26.09.2017 26.09.2017 MUDr. Valerián Potičný, MPH riaditeľ Úradu BSK Objednávka
Tlačiť