Faktúra č. B/1821/19

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/1821/19
  • Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-4.12.2019-Ing.Michal Feik
  • Dátum doručenia: 10.12.2019
  • Celková hodnota: 268,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0715/19/EO
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0715/19/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Bukurešť - Viedeň pre zamestnanca Úradu BSK p. Michala Feika z dôvodu účasti na monitorovacom výbore PS INTERACT v termíne 04.12.2019. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 268,10 € 02.12.2019 03.12.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
Tlačiť