Faktúra č. B/1711/18

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/1711/18
  • Popis fakturovaného plnenia: 2x letenka-Viedeň-Brusel Viedeň-18.11.-21.11.2018-Mgr.Lukáčová.Mgr.Hakel
  • Dátum doručenia: 29.11.2018
  • Celková hodnota: 1 050,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0619/18/EO
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0619/18/EO Zabezpečenie leteniek na trase z Viedne do Bruselu a späť v termíne 18. - 21.11.2018 z dôvodu účasti zamestnancov Úradu BSK, riaditeľky OSÚRaRP, p. Mgr. Barbory Lukáčovej a vedúcemu OSaÚR, p. Mgr. Martinovi Hakelovi, na pracovných stretnutiach s EÚ inštitúciami a partnermi s cieľom rokovania podmienok čerpania eurofondov pre BSK v kohéznej politike po roku 2020. Organizácia podujatia vychádza z plánu aktivít Kancelárie BSK v Bruseli na rok 2018, schváleného Zastupiteľstvom BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 1 050,00 € 14.11.2018 14.11.2018 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
Tlačiť