Faktúra č. B/1658/18
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/1658/18
- Popis fakturovaného plnenia: 2x letenka-VIEDEŃ-SOFIA a späť-4.11.-7.11.2018-Mgr.Masácová Petra
- Dátum doručenia: 19.11.2018
- Celková hodnota: 147,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0557/18/EO
- Dátum zverejnenia: 14.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0557/18/EO | Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Sofia-Viedeň pre zamestnancov Úradu BSK, odboru INTERACT, riaditeľku odboru p. Mgr. Petru Masácovú a p. Evu Krutú v termíne 04.-07.11.2018 a ubytovania v hoteli Hilton Sofia,1 Bulgaria Boulevard, Sofia z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Sofii, Bulharsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 348,00 € | 26.10.2018 | 26.10.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |