Faktúra č. B/1459/18
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: SATUR TRAVEL, a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/1459/18
- Popis fakturovaného plnenia: 3x letenka - VIE-OTP-VIE-p.Galova, p.Jesensky-30.09.2018-05.10.2018-p. Peniakova - 30.09.2018-03.10.2018
- Dátum doručenia: 19.10.2018
- Celková hodnota: 719,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0484/18/EO
- Dátum zverejnenia: 15.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0484/18/EO | Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Bukurešt - Viedeň pre zamestnancov Úradu BSK, OSÚRaRP, p. Veroniku Gálovú, p. Petra Jesenského v termíne 30.09. - 05.10.2018 a p. Romanu Peniakovú v termíne 30.09. - 03.10.2018, z dôvodu účasti zamestnancov na študijnej ceste a 6. Partnerskom stretnutí projektu Taransdanube.Pearls, ktorý je spolufinancovaný z Dunajského nadnárodného programu 2014-2020. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 719,73 € | 25.09.2018 | 26.09.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |