Faktúra č. B/1445/18
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého, 831 01 Bratislava 3
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/1445/18
- Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-10.10.2018-11.10.2018-Ing.Jelemenská, 1x ubytovanie-hotel LE DOME-10.10.2018-11.10.2018-Ing.Jelemenská
- Dátum doručenia: 17.10.2018
- Celková hodnota: 486,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0399/18/EO
- Dátum zverejnenia: 09.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0399/18/EO | Zabezpečenie ubytovania a spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre vedúcu oddelenia RO PS INTERACT, Ing. Janku Jelemenskú v termíne 10.-11.10.2018, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 486,00 € | 30.08.2018 | 31.08.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |