Faktúra č. B/1423/17
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/1423/17
- Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-20.9.-21.9.2017,1x ubytovanie-hotel MANOS PREMIER/BRUSEL-20.9.-21.9.2017-p.Petra Masácová
- Dátum doručenia: 26.09.2017
- Celková hodnota: 210,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0433/17/EO
- Dátum zverejnenia: 23.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0433/17/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň a ubytovania pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku v termíne 20.-21.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 492,00 € | 10.08.2017 | 10.08.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |