Faktúra č. B/1422/17

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/1422/17
  • Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-20.9.-21.9.2017,1x ubytovanie-hotel MANOS PREMIER/BRUSEL-20.9.-21.9.2017-p.Petra Masácová
  • Dátum doručenia: 26.09.2017
  • Celková hodnota: 281,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0433/17/EO
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0433/17/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň a ubytovania pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku v termíne 20.-21.09.2017 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 492,00 € 10.08.2017 10.08.2017 MUDr. Valerián Potičný, MPH riaditeľ Úradu BSK Objednávka
Tlačiť