Faktúra č. B/1323/17

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/1323/17
  • Popis fakturovaného plnenia: STORNO-nesprávne uvedený dátum vyst a splatnosti faktúry-1x letenka-VIE-ARN-VIE-25.9.2017-Ing.Janka Jelemenská
  • Dátum doručenia: 08.09.2017
  • Celková hodnota: 329,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0434/17/EO
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0434/17/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Štokholm-Viedeň pre vedúcu oddelenia RO PS INTERACT Ing. Janku Jelemenskú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Švédsku dňa 25.09.2017 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 329,87 € 10.08.2017 10.08.2017 MUDr. Valerián Potičný, MPH riaditeľ Úradu BSK Objednávka
Tlačiť