Faktúra č. B/1303/19
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého, 831 01 Bratislava 3
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/1303/19
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Brusel-Turku-Brusel-12.9.-13.9.2019-Mgr.D.Forgáčová
- Dátum doručenia: 18.09.2019
- Celková hodnota: 428,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0540/19/EO
- Dátum zverejnenia: 11.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0540/19/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky Brusel - Turku - Brusel, v termíne 12.09.- 13.09.2019, pre zamestnankyňu BSK Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD., toho času s miestom výkonu práce v Bruseli. Menovaná sa v rámci ZPC č. 2379/19/EO do Fínska, zúčastní na stretnutí koordinátorov národných delegácii počas 192. rokovania predsedníctva Európskeho výboru regiónov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 428,65 € | 04.09.2019 | 05.09.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka |