Faktúra č. B/1264/18

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/1264/18
  • Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-BRUSEL Bratislava a späť -12.9-17.9.2018-Mgr.Forgáčová Dominika
  • Dátum doručenia: 21.09.2018
  • Celková hodnota: 109,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0407/18/EO
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0407/18/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Brusel-Bratislava-Brusel pre zamestnankyňu OSÚRaRP p. Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD., v termíne12.09.2018 a 17.09.2018 z dôvodu absolvovania pracovných stretnutí s kolegami na Úrade BSK a konzultácií v rámci kvartálnej pracovnej cesty do Bratislavy. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 109,00 € 27.08.2018 27.08.2018 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
Tlačiť