Faktúra č. B/1188/18
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/1188/18
- Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-Viedeň-Frankfurt-Viedeň-30.8.2018-Mgr. Masácová Petra
- Dátum doručenia: 10.09.2018
- Celková hodnota: 252,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0371/18/EO
- Dátum zverejnenia: 03.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0371/18/EO | Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Frankfurt-Viedeň pre zamestnankyňu Úradu BSK, riaditeľku odboru INTERACT, p. Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Nemecku dňa 30.08.2018. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 379,00 € | 02.08.2018 | 03.08.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |