Faktúra č. B/1188/18

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/1188/18
  • Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-Viedeň-Frankfurt-Viedeň-30.8.2018-Mgr. Masácová Petra
  • Dátum doručenia: 10.09.2018
  • Celková hodnota: 252,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0371/18/EO
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0371/18/EO Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Frankfurt-Viedeň pre zamestnankyňu Úradu BSK, riaditeľku odboru INTERACT, p. Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Nemecku dňa 30.08.2018. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 379,00 € 02.08.2018 03.08.2018 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
Tlačiť