Faktúra č. B/1183/19
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého, 831 01 Bratislava 3
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/1183/19
- Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-Brusel-Viedeň-Brusel-11.7.-12.8.2019-Mgr.Dominika Forgáčová
- Dátum doručenia: 16.08.2019
- Celková hodnota: 244,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0434/19/EO
- Dátum zverejnenia: 10.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0434/19/EO | Spiatočná letenka Brusel - Viedeň - Brusel v termíne 11.07.- 12.08.2019 pre zamestnankyňu BSK Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD., toho času s miestom výkonu práce v Bruseli. Účel tejto cesty je absolvovanie pracovných stretnutí s kolegami na Úrade BSK pre prípravu podujatí v druhej polovici roka 2019. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 244,00 € | 24.06.2019 | 25.06.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |