Faktúra č. B/1117/19
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/1117/19
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Viedeň-Brusel a späť - 30.07.-30.07.2019-Mgr.Masácová
- Dátum doručenia: 06.08.2019
- Celková hodnota: 260,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0458/19/EO
- Dátum zverejnenia: 30.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0458/19/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú v termíne 30.07.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 455,00 € | 15.07.2019 | 15.07.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |