Faktúra č. B/1102/17
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého, 831 01 Bratislava 3
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/1102/17
- Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-Viedeň-Riga-Viedeň-3.7.-7.7.2017-Ing.Janka Jelemenská,1x ubytovanie-Litva-Riga-hotel MONIKA CENTRUM-3.7.-7.7.2017-Ing.Janka Jelemenská
- Dátum doručenia: 17.07.2017
- Celková hodnota: 774,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0333/17/EO
- Dátum zverejnenia: 11.08.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0333/17/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Riga-Viedeň a ubytovania pre vedúcu oddelenia RO PS INTERACT Ing. Janku Jelemenskú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Lotyšsku v termíne 03.-07.07.2017. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 774,00 € | 20.06.2017 | 20.06.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |