Faktúra č. B/0998/23
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0998/23
- Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-VIEDEN - HELSINKI - VIEDEN -28,09.-29.09.2023 - p.J.Droba, 1x letenka-BRUSEL - HELSINKI - VIEDEN -27.09.-29.09.2023 - p.T.Teleky, 1x letenka- BRUSEL - HELSINKI - BRUSEL -27.09.-29.09.2023 - p.T.Blanová
- Dátum doručenia: 26.09.2023
- Celková hodnota: 1 447,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0231/23/EO
- Dátum zverejnenia: 20.10.2023
- Poznámka: