Faktúra č. B/0967/19
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého, 831 01 Bratislava 3
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0967/19
- Popis fakturovaného plnenia: za letenky-Viedeň-Helsinky-Viedeň-24.6.-26.6.2019-Mgr.Masácová, Mgr.Chýlová
- Dátum doručenia: 08.07.2019
- Celková hodnota: 914,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0414/19/EO
- Dátum zverejnenia: 25.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0414/19/EO | Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Helsinki-Viedeň pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú, Mgr. Žanetu Chylovú v termíne 24.-26.06.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Fínsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 164,00 € | 13.06.2019 | 13.06.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |