Faktúra č. B/0963/18
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0963/18
- Popis fakturovaného plnenia: letenky VIE-Kodaň-VIE, 09.07.2018-11.07.2018-Mgr. Masácová, S.Csahók, ubytovanie-Park Inn By Radisson-Kodaň, 09.07.2018-11.07.2018-Mgr. Masácová, S. Csahók
- Dátum doručenia: 17.07.2018
- Celková hodnota: 961,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0323/18/EO
- Dátum zverejnenia: 10.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0323/18/EO | Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Kodaň - Viedeň pre zamestnancov Úradu BSK, odboru INTERACT, riaditeľku odboru, p. Mgr. Petru Masácovú, p. Ing. Janku Jelemenskú a p. Szabolcsa Csahóka v termíne 09.-11.07.2018 a ubytovania v hoteli Park Inn by Radisson Copenhagen Airport Hotel, Engvej 171 DK-2300, Copenhagen, Dánsko z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Kodani, Dánsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 731,00 € | 06.07.2018 | 06.07.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |