Faktúra č. B/0838/22
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0838/22
- Popis fakturovaného plnenia: letenky-VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ-17.7.-21.7.2022-Lukáčová,Beniac,Krnčok
- Dátum doručenia: 14.07.2022
- Celková hodnota: 3 018,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0236/22/EO
- Dátum zverejnenia: 09.08.2022
- Poznámka: