Faktúra č. B/0826/18

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/0826/18
  • Popis fakturovaného plnenia: 2x letenka-Viedeň-Brusel a späť -18.6.2018-20.06.2018-p.Branislav Masarovič, p.Monika Kováčová
  • Dátum doručenia: 26.06.2018
  • Celková hodnota: 972,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0217/18/EO
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0217/18/EO Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Brusel - Viedeň pre p. Masaroviča a p. Kováčovú na ZPC - Brusel (Belgicko) v termíne 18.6.2018 -20.6.2018. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 972,00 € 07.05.2018 09.05.2018 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
Tlačiť