Faktúra č. B/0817/22
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0817/22
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-BRUSEL-VIEDEŇ-BRUSEL-8.7.-17.7.2022-p.Krížik Martin
- Dátum doručenia: 08.07.2022
- Celková hodnota: 493,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0228/22/EO
- Dátum zverejnenia: 01.08.2022
- Poznámka: