Faktúra č. B/0793/25
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0793/25
- Popis fakturovaného plnenia: letenky: BRU-VIE-BRU 15.-19.09., BUD-BDS-BUD 29.9.-1.10.,BUD-BRI-BUD 29.9.- 1.10.,BRU-BEG-BRU 29.10.-12.11.,VIE-BEG-VIE 3.-7.11., BUD-BEG-BUD 3.-7.11.,BUD-OSL-BUD 25.-27.11.,BRU-OSL-BRU 25.-28.11.
- Dátum doručenia: 28.07.2025
- Celková hodnota: 2 131,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0244/25/EO
- Dátum zverejnenia: 25.08.2025
- Poznámka: