Faktúra č. B/0748/19
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0748/19
- Popis fakturovaného plnenia: 2x ubytovanie-hotel-VENEZIA-BUKUREŠŤ-21.5.-23.5.2019-Mgr.Petra Masácová,Ing.Janka Jelemenská
- Dátum doručenia: 31.05.2019
- Celková hodnota: 189,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0282/19/EO
- Dátum zverejnenia: 26.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0282/19/EO | Zabezpečenie ubytovania v Bukurešti pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú a vedúcu oddelenia RO PS INTERACT Ing. Janku Jelemenskú v termíne 21.-23.05.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rumunsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 252,00 € | 29.04.2019 | 29.04.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |