Faktúra č. B/0666/17
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého, 831 01 Bratislava 3
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0666/17
- Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka Brusel-Kodaň-Reykjavik-Kodaň-Brusel-22.4-27.4.2017-p.Teleky,1x letenka-Viedeň-Helsinki-Reykjavik-Helsinki-Viedeň-22.4-27.4.2017-p.Hakel,2x ubytov.Reykjavik-23.4-27.2017-p.Hakel.p.Teleky
- Dátum doručenia: 09.05.2017
- Celková hodnota: 2 682,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0222/17/EO
- Dátum zverejnenia: 02.06.2017
- Poznámka: