Faktúra č. B/0662/19

Obstarávateľ

Názov: Bratislavský samosprávny kraj
IČO: 36063606

Dodávateľ

Názov: Róbert Török TÖBA
IČO: 32098707
Adresa: Stredná 32, 821 04 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: B/0662/19
Popis fakturovaného plnenia: sezóne prezúvanie,oprava PNEU
Dátum doručenia: 13.05.2019
Celková hodnota: 1 931,74 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0253/19/EO
Dátum zverejnenia: 10.06.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0253/19/EO	Zabezpečenie sezónneho prezúvania vozidiel vrátane uskladnenia pneumatík, opráv defektov pneumatík podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa a likvidácie poškodených a ojazdených pneumatík v zmysle platných právnych predpisov. Plnenie predmetu objednávky: čiastkové na základe aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa, v súlade s opisom predmetu zákazky, obchodnými podmienkami plnenia. Plnenie predmetu objednávky odo dňa nadobudnutia účinnosti objednávky na obdobie 48 mesiacov, resp. do vyčerpania finančného limitu objednávky, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Celková cena je maximálna, pričom nemusí byť vyčerpaná. Jednotkové ceny poskytovaných služieb, ktoré sú definované v obchodných podmienkach plnenia predmetu zákazky, sú neprekročiteľné a zahŕňajú všetky náklady súvisiace s plnením poskytovaných služieb. Prílohy písomnej objednávky: 1. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia 2. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky	Bratislavský samosprávny kraj	36063606	Róbert Török TÖBA	32098707		34 000,00 €	08.04.2019			09.04.2019	RNDr. Ing. Marián Viskupič	riaditeľ Úradu BSK	Objednávka