Faktúra č. B/0547/18
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0547/18
- Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka VIEDEŇ- BRUSEL a späť-24.04.2018-26.04.2018-Mgr.Petra Masácová
- Dátum doručenia: 02.05.2018
- Celková hodnota: 168,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0193/18/EO
- Dátum zverejnenia: 25.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0193/18/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň pre zamestnankyňu Úradu BSK, riaditeľku odboru INTERACT, Mgr. Petru Masácovú v termíne 24.-26.04.2018, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli, Belgicku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 505,00 € | 20.04.2018 | 20.04.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |