Faktúra č. B/0533/25
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0533/25
- Popis fakturovaného plnenia: letenky: VIE-HEL-VIE 25.-28.(31).08. 8 os., BUD-HEL-BUD 1 os. a BRU-HEL-BRU 1 os. 25.-28.08., BUD-LIS-BUD 15.-18.06. 1 os., FLR-LIS-FLR 15.-18.06.25 1 os.
- Dátum doručenia: 27.05.2025
- Celková hodnota: 2 123,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0180/25/EO
- Dátum zverejnenia: 17.06.2025
- Poznámka: