Faktúra č. B/0471/19

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/0471/19
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky-VIE-BRU-VIE-2.-4.4.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Stašková,p.Csahók
  • Dátum doručenia: 09.04.2019
  • Celková hodnota: 1 257,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0168/19/EO
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0168/19/EO Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú, Mgr. Petronelu Staškovú a Szabolcsa Csahóka v termíne 02.-04.04.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 WINGS, s.r.o. 31365698 1 956,00 € 25.03.2019 25.03.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
Tlačiť