Faktúra č. B/0443/23
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0443/23
- Popis fakturovaného plnenia: letenky-VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ -22.05.-24.05.2023-Simona Petrík, Petra Hitková, Monika Beňová Makkiová, Vladimíra Vydrová, Jakub Badrma, Michal Rákus, Tomáš Husár, Jana Brillová
- Dátum doručenia: 03.05.2023
- Celková hodnota: 4 632,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0107/23/EO
- Dátum zverejnenia: 01.06.2023
- Poznámka: