Faktúra č. B/0399/19
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0399/19
- Popis fakturovaného plnenia: 2x letenka Viedeň-Amsterdam a späť-26.3-27.3.2019-p.Ž.Chýlová,p.Csahók Szabolcs
- Dátum doručenia: 02.04.2019
- Celková hodnota: 304,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0144/19/EO
- Dátum zverejnenia: 26.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0144/19/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Amsterdam - Viedeň pre zamestnancov odboru INTERACT Szabolcsa Csahóka a Žanety Chylovej v termíne 26.-27.03.2019, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Amsterdame, Holandsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 304,00 € | 28.02.2019 | 28.02.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |