Faktúra č. B/0367/19
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: ETN Slovakia s. r. o.
- IČO: 31379508
- Adresa: Tupého 23/A, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0367/19
- Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-25.3.-26.3.2019-Mgr.Masácová
- Dátum doručenia: 27.03.2019
- Celková hodnota: 163,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0133/19/EO
- Dátum zverejnenia: 23.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0133/19/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú v termíne 25.-26.03.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ETN Slovakia s. r. o. | 31379508 | 286,93 € | 26.02.2019 | 27.02.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |