Faktúra č. B/0361/19
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0361/19
- Popis fakturovaného plnenia: DOBROPIS-za zruš.letec.dopravu-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-p.H.Hlubocká
- Dátum doručenia: 25.03.2019
- Celková hodnota: -56,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0080/19/EO
- Dátum zverejnenia: 24.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0080/19/EO | Zabezpečenie spiatočných leteniek pre zamestnancov odboru INTERACT na trase Budapešť - Rovaniemi - Budapešť pre Mgr. Petru Masácovú, Evu Krutú, Mikisa Moselta, Ing. Janku Jelemenskú, Helenu Hlubockú, Silviu Garajovú a Mgr. Žanetu Chylovú v termíne 3.-7.03.2019, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rovaniemi, Laponsku, Fínsko. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 3 322,00 € | 12.02.2019 | 13.02.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |