Faktúra č. B/0355/19
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého, 831 01 Bratislava 3
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0355/19
- Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-12.3.-18.3.2019-Mgr.Tomáš Teleky
- Dátum doručenia: 25.03.2019
- Celková hodnota: 181,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0110/19/EO
- Dátum zverejnenia: 15.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110/19/EO | Spiatočná letenka Brusel - Viedeň - Brusel v termíne 12.3.-18.3.2019 pre zamestnanca BSK Mgr. Tomáša Telekyho, toho času s miestom výkonu práce v Bruseli. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 181,00 € | 14.02.2019 | 15.02.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |