Faktúra č. B/0353/19

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/0353/19
  • Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-Viedeň-Brusel a späť-18.3.2019 - Mgr.Petra Masácová
  • Dátum doručenia: 22.03.2019
  • Celková hodnota: 310,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0135/19/EO
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0135/19/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú dňa 18.03.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 543,00 € 04.03.2019 04.03.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
Tlačiť