Faktúra č. B/0343/19

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/0343/19
  • Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-BRUSEL-BUKUREŠŤ a späť -13.3.-15.3.2019-Mgr. Forgáčová Dominika
  • Dátum doručenia: 21.03.2019
  • Celková hodnota: 569,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0131/19/EO
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0131/19/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky z Bruselu do Bukurešti a späť, v termíne 13. - 15.3.2019, pre zamestnankyňu BSK Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD., z dôvodu jej účasti na 8. Európskom samite regiónov a miest v Bukurešti v Rumunsku. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 569,00 € 26.02.2019 27.02.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
Tlačiť