Faktúra č. B/0202/18
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0202/18
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie-hotel MAYORAZGO/Madrid12.2.-15.2.2018 a spiatočné letenka-Viedeň-Madrid a späť12.2.-15.2.2018 -p,P.Masácová
- Dátum doručenia: 22.02.2018
- Celková hodnota: 463,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0057/18/EO
- Dátum zverejnenia: 19.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0057/18/EO | Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň – Madrid - Viedeň a ubytovania v hoteli MAYORAZGO, Centric/CALLE FLOR BAJA 3, Madrid, Španielsko pre zamestnankyne Úradu BSK, odboru INTERACT, riaditeľku odboru, p. Mgr. Petru Masácovú v termíne 12.02.-15.02.2018 a p. Ing. Janku Jelemenskú v termíne 14.02.-15.02.2018, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Madride, Španielsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 493,00 € | 08.02.2018 | 09.02.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |