Faktúra č. B/0178/19
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0178/19
- Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-VIEDEŇ-BRUSEL- a späť-04.02.-07.02.2019-Mgr.Dominika Forgáčová
- Dátum doručenia: 13.02.2019
- Celková hodnota: 484,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0061/19/EO
- Dátum zverejnenia: 11.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0061/19/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky Viedeň - Brusel - Viedeň v termíne 04.02.2019 - 07.02.2019 pre zamestnankyňu Úradu BSK, OSÚRaRP, p.Mgr. Dominiku Forgáčovú,PhD., z dôvodu jej účasti na 133. plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov v Bruseli. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 484,00 € | 25.01.2019 | 25.01.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |