Faktúra č. B/0067/15

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/0067/15
  • Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-p.Frešo-21.01.2015-KSC-BTS
  • Dátum doručenia: 23.01.2015
  • Celková hodnota: 232,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0008/15/EO
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2015
  • Poznámka:
Tlačiť