Faktúra č. B/0060/17

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/0060/17
  • Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-VIE-VLV-VIE-16.-17.1.2017-p.Petra Masácová
  • Dátum doručenia: 24.01.2017
  • Celková hodnota: 372,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0007/17/EO
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť