Faktúra č. B/0044/19
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého, 831 01 Bratislava 3
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0044/19
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Brusel-Bratislava-Brusel-19.12.2018-14.1.2019-Mgr.Tomáš Teleky
- Dátum doručenia: 21.01.2019
- Celková hodnota: 96,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0121/19/ZML
- Dátum zverejnenia: 12.02.2019
- Poznámka: