Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0067/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 802735030-7-2015- prenájom v k.ú. Bernolákovo za obd. 01.01.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 30.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0369/17 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 270 880,20 € | 20.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0068/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015-prenájom v k.ú.Zohor za obd. 01.01.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 30.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0363/17 | inštalácia na server+konfigurácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 737,60 € | 17.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0069/20 | na základe nájomnej zmluvy č.821446007-8-2015-prenájom v k.ú.Ivanka pri Dunaji za obd. 01.01.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 30.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0362/17 | servisné práce-MAINTENANCE KIT-ColorQube,DRUM WIPER BLADE ASSY-XEROX | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 216,60 € | 17.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0070/20 | na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015-prenájom v k.ú.Závod za obd. 01.01.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 30.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0333/17 | STORNO-dodanie služieb v apríli-BIKE PARK -služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 10.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0071/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 868868014-7-2015- prenájom v k.ú. Veľký Biel za obd. 01.01.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 30.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| D/0034/17 | nájomné za parkovisko BSK za I.Q.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 20 809,97 € | 14.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0072/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 868191014-7-2015- prenájom v k.ú. Veľké Leváre za obd. 01.01.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 30.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0305/17 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.02.2017-28.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 057,73 € | 09.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0114/20 | prenájom rohoží za obd. 30.12.2019 - 26.01.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 98,76 € | 06.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0304/17 | vodné Malinovo za obd. 01.01.17-16.02.17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 59,52 € | 09.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0014/20 | el. energia za 01/2020 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 15.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0292/17 | poplatky za 02/2017 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 693,22 € | 08.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0015/20 | el.energia za 01/2020 - Silvánová 35,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 120,00 € | 15.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0288/17 | zrážkový úhrn 02/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 101,75 € | 08.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0115/20 | zrážkový úhrn za 01/2020-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 102,85 € | 06.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0273/17 | zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 06.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra |