Faktúra č. DFBV/0041/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec
- IČO: 56899017
Dodávateľ
- Názov: SOVA SK spol. s.r.o.
- IČO: 50661418
- Adresa: Exnárova 17, 821 03 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0041/25
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za tonery
- Dátum doručenia: 05.11.2025
- Celková hodnota: 123,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0014/25
- Dátum zverejnenia: 11.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0014/25 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 123,00 € | 29.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |