Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240079 | demontáž a montáž svietidiel administratívna budova BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 815,00 € | 12.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240078 | vodné a stočné 09.02.23-08.02.24 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -89,47 € | 12.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240074 | prenájom zbernej nádoby SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Senec | 00305065 | 90,00 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240072 | ST a sms parking 1/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 687,19 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240012 | poplatok za komunálna odpad 2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 121,69 € | 08.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240073 | tepovací prášok do tepovača KARCHER | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 91,78 € | 08.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240071 | defektoskopická kontrola zvarov na mostnej plošine BL427LZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | N D B, s.r.o. | 35749822 | 1 800,00 € | 08.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ07/02/24 | šablóna na VDZ 605-50 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 702,00 € | 07.02.2024 | 08.02.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ09/02/24 | príslušenstvo k výpočtovej techniky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 446,36 € | 07.02.2024 | 08.02.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ10/02/24 | servis filtračného zariadenia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 105,00 € | 07.02.2024 | 08.02.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ11/02/24 | výmena pracovnej dosky, drezu batérie a práce s tým súvisiace na stredisku Pezinok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Grep s.r.o. | 47024488 | 625,00 € | 07.02.2024 | 08.02.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ08/02/24 | reklamné predmety s potlačou | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SORETA-TAMPOPRINT s.r.o. | 36357073 | 1 377,60 € | 07.02.2024 | 08.02.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20240065 | ročný prístup Verejná správa SR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 07.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ12/02/24 | kúpa ZDZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 1 359,58 € | 07.02.2024 | 16.02.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20240068 | fix hlas 1/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 425,52 € | 07.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240067 | fix internet a dáta 2/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 081,20 € | 07.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240069 | výmena žalúzií a sieťok proti hmyzu BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Peter Buday - BP | 40767124 | 415,69 € | 07.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240070 | výmena svietidiel BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Asaler, spol. s r. o. | 45414564 | 583,51 € | 07.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240066 | ND na BL933IR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 64,00 € | 07.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240064 | vodné a stočné 08.01.-07.02.24 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 72,62 € | 07.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |