Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240637 | schodisková rudla | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 87,60 € | 28.08.2024 | 25.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240639 | motorová nafta 6 955l | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 9 301,90 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240638 | motorová nafta 11 993l | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 15 948,19 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240014 | čistenie dažďových vpustí Pezinok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 1 533,24 € | 27.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240665 | čistenie dažďových vpustí Malacky, Vištuk, Báhoň, Jablonec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 5 675,64 € | 27.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240064 | leasing 9/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 27.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240633 | odvoz a likvidácia odpadu MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 1 008,00 € | 27.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ36/08/24 | Ubytovanie v hotely počas konferencie BECEP 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. | 31638759 | 144,00 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ37/08/24 | Schodisková rudla, 3-kolesová | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 87,60 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OZ20240065 | pokuta za vypúšťanie splaškovej odpadovej vody MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská inšpekcia životného prostredia | 00156906 | 2 000,00 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240655 | asfaltová emulzia 0,8t PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 691,20 € | 26.08.2024 | 25.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240632 | Laboratórne skúšky na stavbách revit. ciest | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VUIS – CESTY, spol. s r. o. | 17310229 | 3 120,00 € | 26.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ35/08/24 | Chemické čistenie kobercov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INPROKOM in s. r. o. | 47949872 | 190,00 € | 26.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20240636 | arboristické práce - orezy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROarbor s. r. o. | 50531212 | 11 436,00 € | 23.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240635 | arboristické práce - orezy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROarbor s. r. o. | 50531212 | 3 912,00 € | 23.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240634 | arboristické práce - orezy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROarbor s. r. o. | 50531212 | 8 910,00 € | 23.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ34/08/24 | pneuservisné práce na motorovom vozidle s EČV BA788DS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Jozef Osuský | 46422552 | 96,00 € | 23.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ33/08/24 | Akumulátor a úchyty na batériu na pílu zn. Husqvarna | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | European Peripherals spol. s r.o. | 31348521 | 361,90 € | 23.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ32/08/24 | prenájom mechanizmu na údržbu cyklotrás | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marián Šupa | 11906022 | 2 448,00 € | 23.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OZPC20240005 | DPH 7/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 804 264,78 € | 23.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |