Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20251024 | servis BL486LR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Pneuman s.r.o. | 31402135 | 320,00 € | 25.11.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20251027 | čistiace a hygienické potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EKOS - partner s.r.o. | 50146688 | 28,91 € | 25.11.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20251023 | ND na nadstavbu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 1 108,93 € | 25.11.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20251022 | kompletné čistenie ORL Most M2503 Pezinok - Grinava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 2 618,67 € | 25.11.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20251016 | seminár "I. Poliačika" ubytovanie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 100,00 € | 24.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20251017 | seminár "I. Poliačika" ubytovanie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 200,00 € | 24.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ84/11/25 | paletizačné vidly pre Kramer 680T BAZ641 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s. r. o. | 36620068 | 1 820,40 € | 24.11.2025 | 28.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OZ20250069 | zádržné Doprastav - Revitalizácia ciest II/510 a II/572 v Moste pri Bratislave | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Doprastav, a.s. | 31333320 | 40 210,50 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250068 | PZP BA761YA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 19,53 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ97/11/25 | príslušenstvo k výpočtovej technike | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 155,45 € | 24.11.2025 | 03.12.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20251019 | náhradné diely na traktor | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROMA-SERVIS s.r.o. | 36772836 | 191,31 € | 24.11.2025 | 04.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20251032 | vypracovanie technologického postupu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | POLYGONY, s. r. o. | 52975011 | 2 447,70 € | 24.11.2025 | 04.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20251020 | servis BA542UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hedin Automotive Slovakia s.r.o. | 35828161 | 2 376,18 € | 24.11.2025 | 04.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20251021 | servis BT682HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hedin Automotive Slovakia s.r.o. | 35828161 | 1 387,00 € | 24.11.2025 | 04.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20251014 | vodne, stočné 11/2025 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,63 € | 24.11.2025 | 04.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20251028 | reklamné predmety | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SORETA-TAMPOPRINT s.r.o. | 36357073 | 1 045,50 € | 24.11.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20251015 | servis kotla BA, MA, PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 1 972,92 € | 24.11.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20251026 | dochádzkové karty | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 76,26 € | 24.11.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20251025 | servis stroja | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Gappa s.r.o. | 36031755 | 937,14 € | 24.11.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20251013 | dielenský materiál | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 579,63 € | 24.11.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |