Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240027 | oprava poistnej skrine PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DMTK, s.r.o. | 51410117 | 1 548,82 € | 26.01.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ31/01/24 | analýza kontroly kvality posypovej soli na báze chloridu sodného | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALS Czech Republic, s.r.o. | 27407551 | 5 685,48 € | 25.01.2024 | 26.01.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ32/01/24 | káva | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Stinson s. r. o. | 46641017 | 113,80 € | 25.01.2024 | 25.01.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ30/01/24 | svietidlá Bratislava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Asaler, spol. s r. o. | 45414564 | 583,51 € | 25.01.2024 | 26.01.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ29/01/24 | čítačka občianskych preukazov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 9,49 € | 25.01.2024 | 26.01.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ33/01/24 | gumová podlahovina S8/peniažková šírka 2.000 mm, hrúbka 4 mm, čierna | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | V.J.K.GUMKÁČI s.r.o. | 44212844 | 446,40 € | 25.01.2024 | 25.01.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OZ20240001 | DPH 12/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 19 059,75 € | 25.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240024 | kuričský preukaz | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Igor Mráz - I.M.GAS | 40012841 | 96,00 € | 25.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240025 | gumová podlahovina | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | V.J.K.GUMKÁČI s.r.o. | 44212844 | 446,40 € | 25.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240026 | riadiaca jednotak k plynovému kotlu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DIOS s.r.o. | 34116311 | 183,00 € | 25.01.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240021 | vodné a stočné 24.12.2023-24.01.2024 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 30,73 € | 25.01.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ26/01/24 | školenie facility management | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 486,00 € | 24.01.2024 | 26.01.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ27/01/24 | dodávka a montáž interiérových žalúzii a sieťok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Peter Buday - BP | 40767124 | 415,69 € | 24.01.2024 | 26.01.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ28/01/24 | vykonanie STK na BA496HK (BA), BA601GM (PK), BA327HI (SC) | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 332,00 € | 24.01.2024 | 26.01.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20240020 | ND hadicová spojka TR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 481,20 € | 24.01.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240013 | servis BT766HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | -1 708,57 € | 23.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240012 | servis BT766HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 1 708,57 € | 23.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230884 | čistenie priepustov na Pezinskej Babe | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 1 563,36 € | 23.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230887 | prenájom DDZ CHorvátsk Grob - Čierna Voda | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 080,00 € | 23.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230886 | prenájom DDZ Slovenský Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 440,00 € | 23.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |