Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC20240018 | prevoz paliet s tovarom | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. | 45414408 | 677,76 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240885 | školenie EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 372,00 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240898 | asfaltová zmes 12,3t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenské Asfalty s.r.o. | 48046191 | 1 047,96 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240103 | revitalizácia cesty II/501 Lozorno - Pernek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 174 893,26 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240105 | modernizácia zvršku mosta na ceste III/1100 cez diaľnicu D2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | OAT spol. s r.o. | 17310016 | 57 692,04 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240903 | ND na kosačkové ramená | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 1 007,04 € | 12.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240900 | zimná kvapalina do ostrekovača PK,SC,MA,BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ERING s.r.o. | 50454561 | 1 119,89 € | 12.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240017 | čistenie dažďových vpustí Pezinok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 1 909,20 € | 12.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240894 | mýto | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 120,10 € | 12.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ14/11/24 | Kurz pre prácu vo výške | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | POLYGONY, s. r. o. | 52975011 | 720,00 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OZPC20240009 | preddavok na daň z príjmov PO 2. až 4. Q 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 8 896,62 € | 12.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ13/11/24 | výcvik na získanie kvalifikačnej karty pre nákladnú dopravu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Autoškola V.I.P. Pezinok, s.r.o. | 54171717 | 377,00 € | 12.11.2024 | 14.11.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20240889 | kamenivo Borinka - povodeň | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 9 129,60 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240883 | vodne, stočné 09.10-08.11.2024 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 31,75 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240882 | vodné a stočné 08.011.-07.11.2024 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 306,65 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240101 | revitalizácia cesty III/1049 Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 193 258,15 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240100 | revitalizácia cesty II/503 Kostolište - Záhorská Ves | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 27 064,55 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240099 | revitalizácia cesty II/504 Modra - Budmerice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 363 628,77 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240098 | revitalizácia cesty II/1062 Veľký Biel - Malý Biel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 126 956,81 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240104 | montáž elektromeru "Križovatka Bratislavská-Drevárska na ceste II/502" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Vator Service s.r.o. | 51745682 | 480,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |