Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240831 | PHM 10/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Fuel Traders Corporation s. r. o. | 46014195 | 4 899,55 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240813 | dekoračné služby Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FOUFOU s. r. o. | 35909226 | 12 243,60 € | 21.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240809 | seminár Elektrifikácia vozového parku | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 109,00 € | 21.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240821 | stolové lampy 10ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 240,80 € | 21.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240806 | kancelárske potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 255,00 € | 21.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240814 | dekoračné služby Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FOUFOU s. r. o. | 35909226 | 5 966,40 € | 21.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240833 | materiál na obnovu šípových pluhov SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SUPERCOLORS s.r.o. | 51231930 | 398,04 € | 21.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240815 | catering Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ivanove Minútky, s. r. o. | 50969676 | 24 090,00 € | 21.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ59/10/24 | elektro-opravárenské práce BA187HS a BA788DS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Radek Pištelák | 47038764 | 556,80 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ58/10/24 | nákup OOPP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 180,52 € | 21.10.2024 | 23.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFKV20240091 | výmena oplotenia MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DFM Slovakia s.r.o. | 55049249 | 17 779,94 € | 18.10.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240848 | PC príslušenstvo - držiak, USB adaptér | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 81,02 € | 18.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240803 | vodoinštalačné práce BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROFIVODAR s.r.o. | 52960374 | 1 245,00 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240090 | Revitalizácia cesty II/502 Pezinok intravilán | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 322 392,72 € | 17.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240804 | elektroinštalačné práce BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 330,82 € | 17.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240801 | prenájom stanu Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLOST, s. r. o. | 31369642 | 15 600,00 € | 16.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240807 | oprava nakladača Kramer | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 5 073,97 € | 16.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240799 | foto, video produkcia Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Filip Cemper - CEMPER DESIGN | 52411265 | 3 800,00 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240798 | vývoz žumpy Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 197,34 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240800 | prenájom stanu Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLOST, s. r. o. | 31369642 | 3 590,40 € | 16.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |