Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4293
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220261 | el. energia dobropis | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -181,37 € | 19.05.2022 | 20.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220258 | el. energia 5/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 221,29 € | 18.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220257 | dobropis k faktúre DFBV20220256 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -226,51 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ17/05/22 | združené svetlo zadné | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 181,13 € | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka | ||||
| OBJ18/05/22 | hygienické potreby - Bratislava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 959,72 € | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka | ||||
| OBJ19/05/22 | hygienické potreby - Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 103,71 € | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka | ||||
| OBJ20/05/22 | hygienické potreby - Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 946,55 € | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka | ||||
| OBJ21/05/22 | hygienické potreby - Pezinok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 941,59 € | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka | ||||
| DFBV20220253 | ST 4/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 462,62 € | 17.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220252 | el. energia 5/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 64,94 € | 17.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220251 | el. energia 5/22 PK, SC, MA, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 582,69 € | 17.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220255 | prenájom meteostaníc 3-4/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOFTEC, spol. s r.o. | 683540 | 6 707,66 € | 17.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220256 | el. energia 5/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 226,51 € | 17.05.2022 | 31.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220254 | náhradné diely | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 644,52 € | 17.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ15/05/22 | prenájom dopravného zariadenia a značenia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Evira Dopravné značenie, s. r. o. | 52967557 | 2 365,92 € | 16.05.2022 | 18.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka | ||||
| OBJ16/05/22 | kúpa pneumatík | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 708,58 € | 16.05.2022 | 18.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka | ||||
| DFBV20220250 | kanc. papier, rozraďovače, euroobaly | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 919,48 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220249 | laminovacie fólie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 9,48 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ13/05/22 | kúpa ZDZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 2 388,60 € | 13.05.2022 | 18.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka | ||||
| OBJ14/05/22 | vykonanie TK a EK na mot. vozidle | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 134,00 € | 13.05.2022 | 18.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka |