Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240782 | ubytovanie Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Klaudia Javorková PENZION 77 | 40047113 | 255,99 € | 14.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240797 | vysprávky vozovky na ceste III/1062 Tomášov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Skanska SK a.s. | 31611788 | 101 828,77 € | 14.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240796 | vysprávky vozovky na ceste III/1066 Vlky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Skanska SK a.s. | 31611788 | 16 544,07 € | 14.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240786 | technické zabezpečenie Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIDEOCOM Štancel, s.r.o. | 36485195 | 2 884,80 € | 14.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240787 | vývoz žumpy Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 303,60 € | 14.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240795 | servis BT108HF | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MARI CARS s.r.o. | 52008398 | 1 336,80 € | 14.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240794 | fotografie Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 412,50 € | 14.10.2024 | 16.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240084 | revitalizácia cesty II/503 Kostolište - Záhorská Ves | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 806 854,01 € | 11.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240083 | revitalizácia cesty II/504 Modra - Budmerice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 28 457,07 € | 10.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240779 | el. energia 9/24 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 986,01 € | 10.10.2024 | 11.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ51/10/24 | opakovaná TK na vozidlo BA541UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 80,00 € | 09.10.2024 | 06.03.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ50/10/24 | ročné predplatné | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 09.10.2024 | 19.12.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20240769 | vodne, stočné 09.09-08.010.2024 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 31,75 € | 09.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240792 | drvené kamenivo - povodne Borinka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FSTT s.r.o. | 36362085 | 1 720,44 € | 09.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240778 | deratizácia a dezinsekcia BA, SC, PK, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | iDeratizácia s. r. o. | 55616267 | 1 104,76 € | 09.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240781 | evidencia a správa konaní 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, a.s. | 53485807 | 1 392,00 € | 09.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240768 | drvené kamenivo SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 004,81 € | 09.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240082 | modernizácia zvršku mosta na ceste III/1100 cez diaľnicu D2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | OAT spol. s r.o. | 17310016 | 113 836,84 € | 09.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240081 | revitalizácia cesty III/1083 Chorvátsky Grob - Bernolákovo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PORR s.r.o. | 36667102 | 21 124,91 € | 09.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ52/10/24 | zabezpečenie technológii s obsluhou na Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Milan Tolnay | 41641116 | 4 350,00 € | 09.10.2024 | 05.11.2024 | Peter Šimeček | Objednávka |