Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ03/04/22 | prenájom DDZ Vajnory-Čierna Voda od 2.4.2022.-4.4.2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 131,06 € | 02.04.2022 | 12.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka | ||||
| OBJ01/04/22 | havaríjna oprava vnútornej kanalizácie na Čučoriedkovej č.6 v Bratislave | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Havarijná služba Olivová, s.r.o. | 36741566 | 1 032,00 € | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka | ||||
| OBJ02/04/22 | kúpa vertikálnych žalúzii | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SUNMONT SK, s.r.o. | 36546402 | 356,40 € | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka | ||||
| DFBV20220158 | oprava zvodidiel a rímsy na ceste III/1107 Zohor | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWOM, spol. s r.o. | 36387002 | 14 021,10 € | 01.04.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220157 | vodné a stočné 17.07.-23.03.22 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 77,26 € | 01.04.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ31/03/22 | repre | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 113,76 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka | ||||
| OBJ30/03/22 | kúpa mobilných telefón 9 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 664,10 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka | ||||
| OBJ32/03/22 | prenájom prívesného vozíka od 1.4-30.4.2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | RENTAL servis, s.r.o. | 50134329 | 380,00 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka | ||||
| DFBV20220154 | seminár ročné zúčtovanie dane | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220152 | kvartálna kontrola EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 166,80 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220155 | plán organizácie dopravy Marianka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ready For Call, spol. s r.o. | 36682080 | 250,00 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220156 | vodné a stočné 01.03.-30.03.22 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,95 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220153 | školenie excel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Macrosoft s.r.o. | 36791598 | 450,36 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220012 | predpis RTVS 3/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 30.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220011 | poistenie 18.03.2022-17.03.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 28,00 € | 30.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220010 | poistenie 18.03.2022-17.03.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 28,00 € | 30.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ27/03/22 | kúpa 3 kusov rezačky škár | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 7 632,86 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka | ||||
| OBJ28/03/22 | oprava kosačkového ramena FFA 500 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 4 852,09 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka | ||||
| OBJ29/03/22 | nákup rozvodov na Ford Tranzit | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AMSA, s.r.o. | 45575207 | 246,08 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka | ||||
| OZ20220019 | poplatok za komunálny odpad PK 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Pezinok | 00305022 | 715,00 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |