Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4293
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220410 | vývoz žumpy 7/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Andrej Mrva | 37693875 | 429,00 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220420 | ST 7/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 283,88 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220413 | tel. poplatky 7/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 777,32 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220416 | správa ORIS 7/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220415 | technická podpora ORIS 07/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 2 718,00 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220421 | PHM 7/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 4 933,38 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220417 | prenájom meteostaníc 6-7/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOFTEC, spol. s r.o. | 683540 | 6 855,12 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220412 | internet 7/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 420,00 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220411 | internet 7/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 048,82 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220419 | vodné a stočné 09.07.-08.08.2022 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,38 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220418 | vodné a stočné 02.08.-01.08.2022 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 17,05 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220414 | vodné a stočné 08.07.-07.08.2022 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 38,64 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220422 | zrnková káva Lavazza | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Stinson s. r. o. | 46641017 | 176,70 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220019 | rekonštrukcia cesty II/503 Malacky - Pernek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 1 957 915,42 € | 10.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220018 | rekonštrukcia cesty II/502 Rača-Svätý Jur | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 526 157,03 € | 10.08.2022 | 12.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220017 | rekonštrukcia cesty II/502 Pezinok-Vinosady-Modra | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 157 007,59 € | 10.08.2022 | 12.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220423 | vyúčtovanie el. energie 7/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -1 902,51 € | 10.08.2022 | 24.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220409 | kladivá, skrutky nože | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 3 428,40 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220410 | vývoz žumpy 7/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Andrej Mrva | 37693875 | 429,00 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220420 | ST 7/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 283,88 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |